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孝感市文明办2018年部门预算

2018-02-09 17:22:06

孝感市文明办2018年部门预算


目 录

第一部分  孝感市文明办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 孝感市文明办2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、财政拨款“三公”经费支出表

六、文明创建专项支出预算表

第三部分 孝感市文明办2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分  孝感市文明办2018年分配管理的财政专项支出预算安排情况说明

一、关于孝感市文明办2018年部门预算收支情况总体说明

二、关于孝感市文明办2018年部门预算收入情况说明

三、关于孝感市文明办2018年部门预算支出情况说明

四、关于孝感市文明办2018年一般公共预算财政拨款情况说明

第五部分 孝感市文明办政府采购说明

第六部分 名词解释


第一部分

孝感市文明办概况

一、主要职能

1.负责全市城乡群众性精神文明建设的组织、协调工作;总结推广我市精神文明建设和群众性精神文明创建活动的先进经验和先进典型。

2.指导全市开展文明城市、文明村镇、文明社区(小区)、文明行业(系统)、文明单位、文明家庭、文明校园、文明风景旅游区及农村十星级文明农户的创建活动。

3.会同有关部门抓好军民、警民共建和其他形式的共建活动。

4.贯彻执行市委、市政府以及市精神文明建设委员会交办的各项工作任务。

5、负责制定全市文明城市创建工作的长远规划、年度计划,检查掌握全市社会主义精神文明建设规划及责任目标的贯彻落实。

6.负责孝感城区文明卫生城市创建工作实施方案的制定,并组织、协调、检查、督办城区各部门、各单位落实;提出对创建工作不落实又整改不到位的部门或单位给予新闻曝光、黄牌警告、经济处罚及纪律处分的建议。

7.督促检查各地各部门贯彻落实上级党委关于加强未成年人思想道德建设工作情况;对未成年人思想道德建设情况进行调查研究,总结推广经验,研究分析问题,提出对策建议;收集、反馈各地区各部门加强和改进未成年人思想道德建设工作的信息;组织协调有关新闻单位做好未成年人思想道德建设的宣传工作。

8.负责全市志愿服务工作的组织、协调、督办等日常工作;加强全市志愿服务制度化建设,总结经验、推广典型、表彰先进,推动志愿服务工作持续健康发展。

机构设置:现设5个职能科室,分别是:秘书科、指导科、协调科、未成年人工作科、志愿服务工作科,有行政编制10人,工勤人员1人,享受财政供养的退休人员2人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市文明办部门预算包括市文明办本级预算



第二部分  孝感市文明办2018年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、财政拨款“三公”经费支出表

六、文明创建财政专项支出预算表


 

 

 

孝感市文明办2018年收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

     

          

 

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

 

财政拨款收入

180

一般公共服务

180

 

其中:一般公共预算拨款

180

公共安全

 

 

政府性基金预算拨款

 

教育

 

 

事业收入

 

科学技术

 

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

 

 

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

 

 

其他收入

 

节能环保

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

180

本年支出合计

180

 

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

动用事业基金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

180

支出总计

180

 

 

 

孝感市文明办2018年支出总表

 

               单位:万元

 

 

功能分类科目

 

其中

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

 

合计

180

180

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

 

 

 

 

 

 

 

  06

  财政事务

 

 

 

 

 

 

 

2010601

    行政运行(财政)

180

180

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事务(财政)

 

 

 

 

 

 

 

2010603

    机关服务(财政)

 

 

 

 

 

 

 

2010604

    预算改革业务

 

 

 

 

 

 

 

2010605

    财政国库业务

 

 

 

 

 

 

 

2010606

    财政监察

 

 

 

 

 

 

 

2010607

    信息化建设(财政)

 

 

 

 

 

 

 

2010608

    财政委托业务支出

 

 

 

 

 

 

 

2010699

    其他财政事务支出

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

 

 

 

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

  05

  医疗保障

 

 

 

 

 

 

 

    2100501

    行政单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

 

孝感市文明办2018年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

经济分类科目

预算数

其中

 

 

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

 

 

合计

134.6

134.6

 

 

 

301

工资福利支出

9.4

9.4

 

 

 

  01

    基本工资

34.7

34.7

 

 

 

  02

    津贴补贴

20

20

 

 

 

  03

    奖金

2.9

2.9

 

 

 

  04

    社会保障缴费

23.5

23.5

 

 

 

  07

    绩效工资

 

 

 

 

 

  99

    其他工资福利支出

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

32.1

32.1

 

 

 

  01

    办公费

 

 

 

 

 

  05

    水电费

 

 

 

 

 

  07

    邮电费

 

 

 

 

 

  09

    物业管理费

 

 

 

 

 

  11

    差旅费

 

 

 

 

 

  12

    因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

  13

    维修(护)费

 

 

 

 

 

  15

    会议费

 

 

 

 

 

  16

    培训费

 

 

 

 

 

  17

    公务接待费

 

 

 

 

 

  26

    劳务费

 

 

 

 

 

  27

    委托业务费

 

 

 

 

 

  28

    工会会费

 

 

 

 

 

  29

    福利费

 

 

 

 

 

  31

    公务用车运行维护费

7.4

 

7.4

 

 

  39

    其他交通费用

 

 

 

 

 

  99

    其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

  01

    离休费

 

 

 

 

 

  02

    退休费

 

 

 

 

 

  05

    生活补助

 

 

 

 

 

  07

    医疗费

 

 

 

 

 

  11

    住房公积金

12

12

 

 

 

  99

    其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

 

  02

    办公设备购置

 

 

 

 

 

  99

    其他资本性支出

 

 

 

 


孝感市文明办2018年财政拨款“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

5.6

因公出国(境)费

0

公务接待费

2.1

公务用车购置及运行费

3.5

其中:公务用车运行维护费

3.5

      公务用车购置费

 0


孝感市文明办2018年财政专项支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

45.4

一、本级专项

45.4

1文明卫生村镇(社区)创建工作经费

15

2.未成年人工作专项经费

9.6

3.慰问帮扶道德模范及身边好人经费

5

4、志愿者服务专项经费

5

5、市民素质提升工程专项工作经费

10.8



第三部分  孝感市文明办2018年部门预算安排情况说明

一、关于孝感市文明办2018年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,孝感市文明办2018年部门预算的编制实行综合预算制度,即市文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、项目支出等。孝感市文明办2018年收支总预算180万元。

二、关于孝感市文明办2018年部门预算收入情况说明

孝感市文明办2018年收入预算180万元,其中:财政拨款收入180万元。

三、关于孝感市文明办2018年部门预算支出情况说明

孝感市文明办2018年支出预算180万元,其中人员支出102.5万元,商品和服务支出32.1万元,项目支出45.4万元。

四、关于孝感市文明办2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)财政拨款预算规模变化情况。孝感市文明办2018年财政拨款预算数134.6万元,较之2017年有所增加,主要原因是人员经费调整7.7万元、增加了人员年改革车辆交通补助费7.8万元、保留车辆运行费7.4万元、离退休人员生活补贴费0.7万元和商品服务支出调整工作经费8.9万元。故预算数相应增加。

(二)财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出、社会保障和就业(类)支出等方面。

(三)财政拨款具体使用安排情况。2018年财政拨款预算数为180.2万元,具体安排情况如下:

1.一般公共服务(类)行政运行(项)。2018年财政拨款预算数为102.5万元;主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

2.商品和服务支出。2018年财政拨款预算数为32.1万元,用于机关日常办公运行开支。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2018年财政拨款预算数为23.5万元,用于社会保障费的支出。

4.项目支出财政拨款45.4万元。

五、关于孝感市文明办2018年一般公共预算基本支出情况说明

孝感市文明办2018年一般公共预算基本支出180万元,其中人员经费102.5万元,日常公用经费32.1万元,专项支出45.4万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比2017年财政拨款预算数有所增加, 主要原因是人员经费增加,即将政策范围内的奖励性工资、保留车辆运行费等纳入年初预算, 故预算数相应增加。

六、关于孝感市文明办2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算数5.6万元,其中:因公出国(境)费零万元,公务接待费2.1万元,约27次140人次。公务用车购置及运行维护费3.5万元。比2017年减少0.2万元,主要是应急公车维修支出经费减少。



第五部分 政府采购说明

2018年政府采购预算2万元,主要用于文件印刷、孝感文明网建设、志愿服务网建设、部分办公设备购置等。


第六部名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)行政运行(项):指市文明办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指市文明办用于离退休人员的支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住 房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


来源:孝感市文明办